Inkomensondersteuning

Re-integratie en gezondheidszorg vergunninghouders Budgetneutraal
Recent hebt u het plan van aanpak voor de vergunninghouders goedgekeurd. In dit plan is € 70.000 extra opgenomen voor re-integratie en € 24.000 voor gezondheidszorg. Vanuit programma 6 hevelen wij beide bedragen over naar de bijbehorende taakvelden in programma 7. In de Perspectiefnota zullen wij ook de middelen voor 2018 overhevelen. Dan gaat het om respectievelijk € 100.000 en € 24.000.
Voor de bestuursrapportage is deze mutatie budgetneutraal.

Participatiewet (PW) Inkomensvoorziening Nadeel € 87.000
In 2016 en eerder werd de begrotingswijziging voor de Inkomensvoorziening verwerkt bij de 2^e bestuursrapportage, omdat op dat moment de beschikking van het Rijk ontvangen is. Voor 2017 en verder willen we deze aanpassing bij de 1^e bestuursrapportage verwerken. Ten opzichte van 2015 stijgen de uitgaven netto met € 876.000. Hiertegenover staat een stijging van de rijksbijdrage met € 413.000. De vangnetuitkering, waar wij een beroep op gaan doen wordt geraamd op € 376.000. In totaal bedraagt het nadeel voor ons dan € 87.000. De rijksbijdrage 2017 wordt pas definitief in september 2017. De actuele cijfers zijn ook meegenomen in de Perspectiefnota 2018.

Deze stijging is te verklaren door:

• Het totaal aantal inwoners dat een beroep doet op de inkomensvoorziening stijgt (zie onderstaande tabel).
• Effect van het aanpassen van de rekenregels voor het berekenen van de vangnetuitkering. Hierdoor stijgt het eigen risico voor de gemeente.  

Tabel: Totaal aantal uitkeringsgerechtigden per 31 december van een jaar:

Tabel: Overzicht bijstelling budgetten

Bijzondere bijstand Nadeel € 75.000
De uitgaven aan bijzondere bijstand worden voor 2017 geraamd op € 475.000. In de begroting is uitgegaan van afgerond € 380.000. Dit betekent dat aan extra uitgaven een bedrag van € 95.000 moet worden opgenomen. De toename is grotendeels toe te wijzen aan de extra uitgaven voor beschermingsbewind en woninginrichting voor de statushouders. Daarentegen is een toename in de baten te voorzien. Hiervoor was € 30.000 begroot, terwijl de raming voor 2017 op € 50.000 uitkomt.

Armoedebestrijding kinderen - Klijnsma middelen Budgetneutraal
Gemeenten krijgen vanaf 2017 via de algemene uitkering uit het gemeentefonds (o.b.v. decembercirculaire 2016) structureel financiële middelen om kinderarmoede tegen te gaan. Voor de gemeente Dalfsen bedraagt dit bedrag € 78.890. In mei bespreekt de raad opiniërend het plan ‘Alle kinderen tellen mee’.
In de meicirculaire 2017 wordt het effect voor 2018 en volgende jaren meegenomen.
Voor programma 6 betekent dit een nadeel van € 79.000 en voor programma 1 een voordeel van € 79.000 (per saldo budgettair neutraal).

Kosten applicaties Leerplicht en Leerlingenvervoer Budgetneutraal
Bij de ombouw van de begroting (ivm BBV wijzigingen) zijn de budgetten t.b.v. automatisering MO geraamd binnen dit programma 6. Nu blijkt, dat hierin ook de kosten van de modules Leerplicht en leerlingenvervoer zijn opgenomen. Op grond van het BBV dienen deze kosten toegerekend te worden aan het taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken in programma 5 van onze gemeentebegroting. Wij stellen u dan ook voor om een bedrag van € 7.000 over te hevelen naar programma 5 Onderwijs en Vrije Tijd. Voor de budgetrapportage is deze mutatie budgetneutraal.